德豪润达:专项审计说明(2016年度)_搜狐财经

原斩首:德豪润达:特别审计流通的书(2016)

广东德豪润大电学的股份股份有限公司 特别审计日记 2016 年度 向前广东德豪润大电学的股份股份有限公司 股份合股及如此等等互插方的保持不变保持健康 的特别审计日记 信合力报字[2017]第 ZC10476 号 广东德豪群主宰合股股份股份有限公司: 敝已经过沙特复核了广东德豪润达电学的股份有限公司。 德屋跑2016 股份合股及如此等等互插机关资产使忙碌保持健康综述 表格(以下缩写总大学情况便览)。汇总表已由公司明智地运用层停止监控。 编制明智地运用机构的有关规则,以目录接管者的请。。 一、明智地运官吏员对汇总表的税收 明智地运用层由中国1971证券监督明智地运用使服役一本正经。 股票上市的公司资产往还明智地运用规则 外面的拍胸脯若干问题的流通的(〔2003〕56) 如此等等互插规则 编制汇总表以目录法规请,一本正经设计、必要的的在内侧地把持的使生效和预防性维修 制,为了使汇总表不存在任何第一重踉踉跄跄地走报CA。 二、入会记账人员义务 敝的义务是因为简易顺序对汇总表停止特别审计。 反对的话。敝比照审计原则停止审计工作。。中 入会记账人员审计原则请敝评述事业道德规范。, 课题和落实审计工作以确保无成功地误报。 审计顺序关涉审计顺序的落实,获得物汇总表的总额和外观摘要 能防范颁发专业合格证书。审计顺序的选择安心入会记账人员的判别。,包孕作弊的辩论 误解原因的错报风险评价。风险评价,记录 记账人员思索和总结互插的在内侧地把持。,设计正式的的审计顺序, 但得分归咎于对在内侧地把持的有效性停止评论。。审计工作还包孕评价明智地运用 记账策略的可贴性与记账的合理性,评价汇总表 整数窗侧。 信合力报字[2017]第 ZC10476 号 广东德豪润大电学的股份股份有限公司 专项查帐报告 第1页 敝置信,敝获取的审能防范颁发专业合格证书是极盛时、正式的的,特别审讯的发布 提议补充根据。 三、特别审计反对的话 敝以为,德屋公司 2016 年度股份合股及如此等等互插方基金 汇总表的财务通信契合 构造容纳管理请。 四、编制根底和本特别审计日记吸毒成瘾者、得分限度局限的运用 敝提示用户注重汇总表,划拨款项狭条是广东德润电学的股份股份有限公司的划拨款项单。 该公司预备目录中国1971证券交易税的请。。 乃,划拨款项表可能性为难之处如此等等的运用。。本特别审计日记仅供广东德豪润 大电学的股份股份有限公司 2016 岁入外观的得分,不被用作它的任何第一第一 他的运用。本段满足不侵袭已宣布的审计反对的话。 利辛记账人员事务所(特别普通合营公司制) 中国1971入会记账人员: 王耀华 中国1971入会记账人员: 张海兵 中国1971上海 4月27日17,二 信合力报字[2017]第 ZC10476 号 广东德豪润大电学的股份股份有限公司 专项查帐报告 第2页 广东德豪润大电学的股份股份有限公司2016股份合股及如此等等互插机关资产使忙碌保持健康综述表 编制单位:广东德豪润大电学的股份股份有限公司 单位:万元 股票上市的公司记账 2016时间的最初占据 2016年度积聚 2016年度偿付 2016期完毕 资金使忙碌范围 资金使忙碌人姓名 论股票上市的公司乘员与股票上市的公司的相干 事业辩论 使忙碌特性 记账科目 资产均衡 发作薪水 发作薪水 资产均衡 珠海德豪凯德置地 总公司的附设公司 如此等等应收票据款 22,852.51 – 22,852.51 – 被弄脏合法权利让 操纵使忙碌 朱海颖瑞能源节约希佩德 总公司的附设公司 如此等等应收票据款 57,268.74 – 12,000.00 45,268.74 被弄脏合法权利让 操纵使忙碌 股份合股、现实控 珠海卡莱尔电机股份有限公司 总公司的附设公司 如此等等应收票据款 – 738.35 580.62 157.73 LED布去市场买东西 操纵使忙碌 人及其关系客人 王东雷 现实把持人 如此等等应收票据款 5.00 – 2.22 2.78 蜂巢钱币记入贷方 操纵使忙碌 珠海卡莱尔电机股份有限公司 总公司的附设公司 应收票据记入贷方 4.92 4.92 LED布去市场买东西 操纵使忙碌 小计 80,126.25 743.27 35,435.35 45,434.17 与现实把持人密切互插的家常的 王冬明 如此等等应收票据款 12.25 – – 12.25 蜂巢钱币记入贷方 操纵使忙碌 身体部位 李华亭 高级明智地运官吏员 如此等等应收票据款 – 4.00 – 4.00 蜂巢钱币记入贷方 操纵使忙碌 互插自然人及其把持 制的大肚子 陈刚一 高级明智地运官吏员 如此等等应收票据款 – 4.41 2.94 1.47 蜂巢钱币记入贷方 操纵使忙碌 陈剑瑢 高级明智地运官吏员 如此等等应收票据款 0.20 1.35 1.55 – 蜂巢钱币记入贷方 操纵使忙碌 邓飞 高级明智地运官吏员 如此等等应收票据款 – 13.00 13.00 – 蜂巢钱币记入贷方 操纵使忙碌 小计 12.45 22.76 17.49 17.72 现在称Beijing维美盛景广告股份有限公司 联营客人 应收票据记入贷方 700.00 – – 700.00 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 耐克(中国1971)股份有限公司 合资客人的分店 应收票据记入贷方 5.45 – – 5.45 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 NVC Lighting Do Brasil 合资客人的分店 应收票据记入贷方 2.76 0.19 – 2.95 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 惠州耙子光电现象科技股份有限公司 合资客人的分店 应收票据记入贷方 1,683.79 6,656.65 7,575.92 764.52 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 重庆耐克实业股份有限公司 合资客人的分店 应收票据记入贷方 165.88 2,004.86 1,988.68 182.06 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 Zhejiang Rex灯具股份有限公司 合资客人的分店 应收票据记入贷方 83.78 367.63 234.03 217.38 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 中山耙子照明科技股份有限公司 合资客人的分店 应收票据记入贷方 – 3,093.34 1,790.38 1,302.96 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 公司持股将按比例放大超越5% 山东耐克发展股份有限公司 应收票据记入贷方 3.58 – – 3.58 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 由第一密切的家常的身体部位把持的公司 如此等等同事及其留恋 广东德豪NVC股份有限公司 12个月的转帐分店 应收票据记入贷方 – 142.49 125.00 17.49 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 属客人 De Hao(芜湖)照明股份有限公司 12个月的转帐分店 应收票据记入贷方 – 3,469.07 – 3,469.07 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 ETI Solid State Lighting Inc. 12个月的转帐分店 应收票据记入贷方 14,343.11 – 14,343.11 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 De Hao(香港)光电现象希佩德 12个月的转帐分店 应收票据记入贷方 – 17.82 – 17.82 往还款 操纵使忙碌 芜湖耙子奥乐照明贸易股份有限公司 如此等等互插方 应收票据记入贷方 – 39,287.73 37,037.65 2,250.08 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 电器子商务股份有限公司芜湖 如此等等互插方 应收票据记入贷方 – 1,310.09 1,308.12 1.97 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 现在称Beijing维美盛景广告股份有限公司 联营客人 如此等等应收票据款 0.21 – – 0.21 LED商品去市场买东西 操纵使忙碌 惠州耙子光电现象科技股份有限公司 合资客人的分店 如此等等应收票据款 52.86 5.30 55.08 3.08 布款、栅栏、押金、服务费 操纵使忙碌 耐克(中国1971)股份有限公司 合资客人的分店 如此等等应收票据款 10.00 – – 10.00 栅栏、押金 操纵使忙碌 Huizhou Rex消防处照明贴标签于股份有限公司(原始名):惠 合资客人的分店 如此等等应收票据款 – 123.34 103.46 19.88 非流动资本、费 操纵使忙碌 州德豪消防处照明性质股份有限公司) 第 1 页,共 2 页 广东德豪润大电学的股份股份有限公司2016股份合股及如此等等互插机关资产使忙碌保持健康综述表 编制单位:广东德豪润大电学的股份股份有限公司 单位:万元 股票上市的公司记账 2016时间的最初占据 2016年度积聚 2016年度偿付 2016期完毕 资金使忙碌范围 资金使忙碌人姓名 论股票上市的公司乘员与股票上市的公司的相干 事业辩论 使忙碌特性 记账科目 资产均衡 发作薪水 发作薪水 资产均衡 公司持股将按比例放大超越5% 山东耐克发展股份有限公司 如此等等应收票据款 9.83 – – 9.83 布购买 操纵使忙碌 由第一密切的家常的身体部位把持的公司 广东德豪NVC股份有限公司 12个月的转帐分店 如此等等应收票据款 3,916.30 110,560.54 114,404.54 72.30 布购买 操纵使忙碌 De Hao(芜湖)照明股份有限公司(原始名:三颐 12个月的转帐分店之如此等等未 12个月的转帐分店 如此等等应收票据款 – 25,658.46 1,776.11 23,882.35 操纵使忙碌 如此等等同事及其留恋 (芜湖)半导体股份有限公司 清债务 属客人 12个月的转帐分店之如此等等未 De Hao(香港)光电现象希佩德 12个月的转帐分店 如此等等应收票据款 – 21,238.81 – 21,238.81 操纵使忙碌 清债务 12个月的转帐分店之如此等等未 ETI Solid State Lighting Inc 12个月的转帐分店 如此等等应收票据款 3,614.38 – 3,614.38 操纵使忙碌 清债务 芜湖耙子奥乐照明贸易股份有限公司 如此等等互插方 如此等等应收票据款 – 0.07 – 0.07 费 操纵使忙碌 小计 6,634.44 231,893.88 166,398.97 72,129.35 德润达国际(香港)股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 – 79,860.79 60,789.26 19,071.53 往还款 非操纵使忙碌 深圳公民的电学的股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 735.27 9.57 – 744.84 往还款 非操纵使忙碌 广东德浩拓窗侧希佩德 分店 如此等等应收票据款 5,455.60 18,608.78 13,685.51 10,378.87 往还款 非操纵使忙碌 深圳力拓显示希佩德 分店 如此等等应收票据款 9,402.82 18,849.20 5,185.27 23,066.75 往还款 非操纵使忙碌 扬州德豪润达光电现象股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 – 27,522.79 26,742.31 780.48 往还款 非操纵使忙碌 大连德豪进出口贸易股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 338.77 160.27 – 499.04 往还款 非操纵使忙碌 De Hao(大连)凯德置地 分店 如此等等应收票据款 6,024.10 0.02 – 6,024.12 往还款 非操纵使忙碌 芜湖柱顶石宫灯饰股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 9,243.79 6,966.79 15,635.17 575.41 往还款 非操纵使忙碌 芜湖力拓电子股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 3,371.20 1,209.11 1,223.47 3,356.84 往还款 非操纵使忙碌 股票上市的公司的分店 蚌埠若拓光电现象科技股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 320.00 – – 320.00 往还款 非操纵使忙碌 及其分店 大连德豪半导体光学工程研究中心股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 40.03 155.18 – 195.21 往还款 非操纵使忙碌 任公司 广东德豪润达照明体系工程股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 806.81 1,485.79 767.07 1,525.53 往还款 非操纵使忙碌 深圳德豪润达光电现象希佩德 分店 如此等等应收票据款 780.04 – 70.22 709.82 往还款 非操纵使忙碌 深圳松鑫能源节约希佩德 分店 如此等等应收票据款 – 254.56 27.37 227.19 往还款 非操纵使忙碌 珠海瑞格网络科技股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 – 158.59 – 158.59 往还款 非操纵使忙碌 大连全机照明科技股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 – 3,122.05 – 3,122.05 往还款 非操纵使忙碌 广东德豪润达照明电器股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 – 11,345.92 – 11,345.92 往还款 非操纵使忙碌 蚌埠松信电子科技股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 497.83 6,733.09 7,230.92 – 往还款 非操纵使忙碌 威斯塔电学的(中山)创造股份有限公司 分店 如此等等应收票据款 31,132.41 38,648.61 69,781.02 – 往还款 非操纵使忙碌 小计 68,148.67 215,091.11 201,137.59 82,102.19 一共 154,921.81 447,751.02 402,989.40 199,683.43 法定代理人: 一本正经记账工作的一本正经人: 记账机构一本正经人(一本正经记账): 第 2 页,共 2 页回到搜狐,检查更多

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